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睢县自来水公司生产经营成本信息公示

睢县人民政府门户网 发表时间: 2020-08-18 16:43:38 来源:县住建局  作者:

一、基本情况

睢县自来水公司为独立核算的国有企业,属于自收自支公益性事业单位,公司成立于1980年,现法人代表:李洪兵,组织机构代码为:91411422175251653U注册资本119万元,注册地址:文化路西段35号,公司主要经营范围:自来水供应兼营水暖器材维修,主要职能负责县城规划区内给水工程施工安装、管网维护居民生活、临街商业、单位集体用水及工业生产用水以及县政府委托的污水处理费代征、水资源税征收等业务。公司现有干部职工150人,含聘用人员70人,其中生产人员 64人,管理人员15人,收费人员:71人;下设机构办公室、财务室、化验室、供水中心、个人收费处、集体收费处、安装部、维修中心、综合服务大厅、材料仓库、二次办等科室

公司服务城市用水人口已达19万人左右,供水普及率95%以上,用水户51755户,居民用户:48889户、非居民用户:2866户;供水管网1416000米,其中DN75mm的管网5000米、DN110mm的管网81600米、DN315mm的管网15000米、DN200mm的管网40000米。现有三个供水加压点,26眼深水井。设计日供水能力3.7万吨,目前日供水能力3.4万吨,供水水质达到国家饮用水标准,合格率100%。用水高峰期出厂供水压力2.5公斤,平均供水压力2.0公斤,管网末梢压力不低于1.5公斤。2017年总资产11129962.72元,总负债11150884.44元,利润-1312488.26元;2018年总资产13096657.61元,总负债13426122.09元,利润-2784504.97元;2019年总资产15915041.13元,总负债16686728.87元,利润-4740176.00元.

近年来,睢县自来水公司通过强化内部管理,狠抓生产经营,逐步挖掘潜力,促进节能降耗;但随着城区的不断扩大,用户的增多,生产费用居高不下,主要表现在:

(一)、县城内自备井存量多,地下水资源无序开采严重,导致地下水位不断下降,水源井出水量减少三分之一,取水成本增加

(二)、制水成本电费执行的是工业用电价格,电费支出占销售收入的70%左右。

(三)、老城区供水支管网老化,漏损率居高不下。

多种因素的影响,出现成本倒挂严重,企业生产经营困难,发展举步维艰,公司一直处于亏损状态

二、 调价依据

我县水资源严重短缺,人均水资源量仅为全国平均水平的1/8。随着工业化、城镇化进程的加快,总用水量逐年增多。提高城镇居民及非居民用水户的节水意识,引导居民及非居民节约用水,缓解水资源供需矛盾、保障水安全。实施阶梯水价,建立健全非居民用水超定额累进加价制度,形成有利于节水的水价制度,发挥价格机制在水资源配置中的调节作用,对促进水资源可持续利用,城镇节水减排和经济社会的和谐发展,推动绿色发展具有十分重要的意义。

为贯彻新发展理念,实施国家节水行动,提高城镇居民及非居民节水意识,促进水资源可持续利用,按照河南省发改委、住建厅(豫发改价管【2014】1179号)《关于全面推行和完善城镇居民用水阶梯价格制度的实施意见》的规定省政府《关于推进价格机制改革的实施意见》(豫发【2016】19号)和河南省发展和改革委员会、住房城乡建设厅《关于印发河南省建立健全和加快推行城镇非居民用水超定额累进加价制度的实施方案的通知》(豫发改价管【2018】484号)结合兄弟县、市居民及非居民水价,根据我县实际,经县政府同意,在我县城市规划区内的居民用水及非居民用水实施阶梯水价    

成本信息公开

遵照河南省发改委(豫发改价调[2017]601号)关于印发《河南省定价成本信息公开实施意见(试行)》的通知,我公司为使社会公众了解供水现状,现将2017年、2018年、2019年公司经营成本情况进行公示 ,恳请社会各界来信来电监督指导,提出宝贵意见。

(一)公示网站:睢县人民政府网

(二)公司近三年经营成本公示

项目名称

2017

2018

2019

总供水量(吨)

5997140

7454343

7482000

总售水量(吨)

5169949

6426158

6450000

总收入(自来水)(元)

8633827

9866179

10458903.19

总成本(元)

17222804.05

17538258.35

18839730.22

一、制水成本(元)

10341933.24

12122229.32

10468538.68

1.动力费(元)

5208322.61

5217202.59

5235252.43

2.修理费(元)

157580

72863

66484

3.制水人员工资(元)

1746840

1451750.27

1669855.43

4.其他(元)

3229189

5380413.46

3496946.82

二、期间费用(元)

6880870.81

5416029.03

8371191.55

1.管理费(元)

1193167.61

882718.89

1443604.61

(1)职工薪酬(元)

838920

716960.45

1206976.45

(2)税金(元)

128470.85

46868.35

40200

(3)办公费(元)

82715

28010

9587

(4)其他(元)

143062.61

90910.09

186841.16

2.营业费用(元)

3177156.44

2431252.84

3039450.6

(1)职工薪酬(元)

2995680

2306605.9

2719162.39

(2)其他(元)

181476.44

124646.94

320288.22

3.营业外费用(元)

2510546.76

2102057.3

3888136.33

(1)养老保险(元)

775288.3

855786.75

1279414.76

(2)住房公积金(元)

551040

781824

939998

(3)医疗保险(元)

230807.74

167897.98

636692.44

(4)失业保险(元)

5604.53



(5)工伤保险(元)

14580

15678

16667.6

(6)其他(元)

933226.19

280870.57

1015363.53

三、漏损率(%)

16

16

16

四、单位成本(元/m3)

2.87

2.35

2.52

 

成本信息公示咨询电话及联系人

咨询电话:13837049719  联系人:李洪兵  

          13598338895  联系人:张信

邮箱:sxzls123@163.com

  

睢县自来水公司

2020年817


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