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睢县2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况
 来源:县财政局  信息作者:  图片作者:   发表时间: 2017-9-15 10:07:47       [打印]  [关闭]


    一、2016年财政决算情况
县十五届人大一次会议审查批准了《关于睢县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告》。目前2016年全县财政决算现在已经汇编完成。现将有关情况报告如下: 
   (一)公共财政预算收支完成情况
全县公共财政预算收入59061万元,加上返还性收入9165万元;一般转移性转移支付收入189620万元;专项转移支付收入67957万元;转贷财政部代理发行地方政府债券收入17769万元;上年结余收入7383万元;调入资金717万元,稳定调节基金3024万元,收入总计354696万元;全县公共财政预算支出331336万元,为调整预算的99.9%,较上年增长10.2%;加上上解支出10359万元;地方政府债券还本7886万元;支出总计349581万元。全年收支相抵,债券结余83万元,公共财政预算结余5032万元,主要是上级结算项目调整和预留调资资金。其中结转下年使用资金207万元,净结余转入稳定调节基金4825万元。
公共财政预算收入完成59061万元,同比增长13%,完成年预算的103.8%,同比增收4255万元。其中税收收入完成40654万元,较上年同期增长9%,占公共财政预算收入的比例为68.8%,非税收入完成18407万元,占公共财政预算收入的比例为31.2%。分部门来看地税部门完成29221万元,按“营改增”后同口径对较上年同期增长15.9%;国税部门完成12610万元,按“营改增”后同口径对比较上年同期下降4.5%;财政部门完成17230万元,较上年同期增长24.4%。
公共财政预算支出完成331336万元,同比增长10.2%。增支30669万元。其中:一般公共服务支出完成24244万元,同比下降9.1%;公共安全支出完成12456万元,同比增长43.5%;教育支出完成60428万元,同比增长33%;科学技术支出完成259万元,同比增长10.7%;文化体育与传媒支出完成2851万元,同比增长6.8%;社会保障和就业支出完成50784万元,同比下降5.9%;医疗卫生支出完成49984万元,同比增长5.1%;环境保护支出完成2900万元,同比增长83.2%;农林水事务支出完成53669万元,同比增长下降1.5%;城乡社区事务支出完成41612万元,同比增长36.1%;住房保障支出完成7977万元,同比下降12.3%。
    (二)政府性基金收支完成情况
    全县政府性基金总收入53990万元。其中本级收入完成23962万元,上级补助收入3843万元,债务转贷收入24900万元,上年结余1284万元,调入资金1万元。全县政府性基金支出52622万元,调出资金717万元,上解支出25万元,收支相抵基金结余626万元。
    政府性基金收入23962万元,同比增长77.5%,增收10461万元。其中:国有土地出让权收入21867万元,国有土地收益基金收入458万元;农业土地开发资金收入222万元;城市配套费收入360万元;城市公用附加收入500万元,污水处理费收入502万元;新型墙体材料专项基金收入53万元。
    政府性基金支出52622万元,同比增长223%,增支36228万元,其中:国有土地使用权收入安排的支出47230万元,主要用于拆迁补偿支出21393万元,城市建设支出21717万元,土地开发支出723万元,廉租房支出3026万元等。国有土地收益基金支出458万;农业土地开发资金支出222万元;新增建设用地土地有偿使用费相关支出2228万元,城市配套费安排的支出642万元;污水处理费支出611万元;彩票公益金支出712万元。
    (三)财政收支情况分析。
    1、经济下行压力大,收入增幅回落。
12月末,全县公共财政预算收入增长13%,较上年同期回落0.2个百分点。税收收入仅完成年预算的98%。经济下滑,房地产销售形势持续低迷。房地产业土地增值税征率由原来的3.5%调为1.5%,使土地增值税减收。与房地产相关的契税、土地增值税、耕地占用税较上年同期下降28.1、12.8、6.9。
    2、非税收入增长快速,促进收入增长。
全县各级财政部门认真贯彻落实非税收入条例相关规定,强化非税收入征缴管理,非税收入增幅较高。1-12月份,全县非税收入增长23%,拉动了公共预算收入的增长。
    3、公共财政预算支出稳定增长,民生支出保障较好。
财政部门采取措施强化预算执行管理,落实中央八项规定,严格控制一般性支出,切实保障和改善民生,财政支出平稳增长。12月末,全县公共财政预算支出增长10.2%。全县民生支出完成27.4亿元,占全县公共财政支出的82.7%。
2016年,全县财政预算执行情况总体效果良好,但也还存在一些问题和隐忧。主要是:经济运行下行压力加大,财政收入增速放缓;可用财力减少,财政收支矛盾突出;财源结构单一,收入增长可持续性差;政府债务负担日趋加重,大量到期债务需要偿还,财政负担增大。这些都需引起领导高度重视,采取得力措施逐步解决。
  二、2017年上半年财政预算执行情况 
    今年以来,面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的财政改革发展任务,在县委、县政府的正确领导下,以十五届人大一次会议通过的收支预算为总目标,财政部门紧紧围绕全年目标任务,扎实做好组织收入工作,科学合理安排各项支出,全县财政保持平稳运行态势。
    (一)公共财政预算收支完成情况
    1、一般公共预算收入预算情况:
2017年全县一般公共预算收入年预算61700万元,其中税收收入45000万元,非税收入16700万元;国税部门收入预算24000万元,地税部门收入预算22000万元(税收预算21000万元,教育附加预算1000万元),其他部门收入预算15700万元。
    2、2017年上半年收入完成情况:
2017年1-6月份全县财政总收入完成46748万元,同比增长11.8%。公共财政预算收入累计完成34908万元,较上年同期增长16%,完成年预算的56.6%,较上年同期增收4822万元。圆满完成“时间过半、任务过半”。从收入结构来看,全县税收收入完成22967万元,同比增长19.8%,完成年预算的51%;非税收入完成11941万元,较上年增长9.4%,完成年预算的71.5%。从收入分部门来看,地税部门完成14199万元,较上年同期增长38.7%;国税部门完成9258万元,较上年同期下降3.7%,其他部门完成11451万元,同比增长11.8%。
    3、2017年上半年一般公共预算支出情况
1-6月份,全县一般公共预算支出完成202701万元,较上年同期增长21.3%,增支44618万元。其中县本级一般公共算支出完成192194万元,较上年同期增长19.9%;乡镇级一般公共预算支出完成10507万元,较上年同期增长55.5%。
按主要项目完成情况看:一般公共服务支出完成20478万元,同比增长48.8%;主要原因为2017年元月补发以前年度工资。公共安全支出完成8007万元,同比增长19.9%;教育支出完成42277万元,同比增长55%;科学技术支出完成93万元,同比增长66.1%;文化体育与传媒支出完成1262万元,同比增长47.4%;社会保障和就业支出完成38091万元,同比增长24.7%;医疗卫生支出完成39972万元,同比增长46%;环境保护支出完成373万元,同比下降23.9%;农林水事务支出完成25992万元,同比增长5.4%;城乡社区事务支出完成13902万元,同比下降26.2%;住房保障支出完成1770万元,同比下降55.8%。
    (二)政府性基金收支完成情况
    1、收入完成情况
1-6月份,全县政府性基金收入完成16244万元,同比增长70.1%。其中国有土地使用权出让收入15202万元;城市配套费收入783万元;污水处理费收入229万元;新型墙体材料基金收入30万元。
    2、支出完成情况
政府性基金支出28281万元,同比增长8.8%,其中:国有土地使用权收入安排的支出27708万元,主要用于征地和拆迁补偿13774万元,土地开发支出1750万元,城市建设支出6400万元,补助农民支出271万元,其他土地使用权支出5513万元;城市配套费支出159万元;污水处理支出235万元;彩票公益金支出179万元。
    (三)财政预算执行中存在的问题
    (一)税源单一,收入增长后劲不足。
    1-6月份,一般公共预算收入虽然保持了稳定增长,但是拉动收入增长的主要因素在非税收入、房产税、城镇土地使用税和耕地占用税四个方面,分别增长9.4%、90.7%、334.6%和64.3%。通过6月份国地税及财政部门的集中清理和稽查,各类一次性收入目前已基本全部清理缴库。而和经济密切相关的增值税、企业所得税却分别下降了3.3%,21.4%。实体经济形势不容乐观,直接影响财政收入的可持续增长。
    2、刚性支出大,收支矛盾日益凸显。
今年上半年全县财政收入虽然有所增长,但可用财力增长有限。与此同时,财政支出却大幅增长,呈现面广、类多的特点,压力持续增大。一是刚性支出压力大。元月份我县全面兑现机关事业单位工资改革、养老金制度的实施、公务用车改革、乡镇基层公务员补贴等新增刚性改革支出,增加了财政支出,各项增资压力较大。二是重点支出任务重。脱贫攻坚,基础设施建设,兑现政府报告中的“十件实事”等工作都需要大量资金配套、保障,财政支出的压力进一步加大。三是收支增幅相差大。财政收入增幅小于财政支出增幅,收支难以平衡,导致财政支出硬缺口不断增大,有效防范财政风险的任务更加艰巨。
    (四)2017年下半年工作措施
随着全国经济形势进入新常态,财政收入中低速增长常态化趋势已经明朗,财政收支矛盾将会更加突出。根据目前面临的形势, 为实现2016年财政工作既定目标任务,下半年我们将着重抓好以下四个方面的工作:
    1、强化税收征管,确保年度收入任务
一是围绕全年收入目标,进一步加强财税库银协调配合,密切跟踪分析地方经济和税源结构变化,及时掌握支柱税源企业行业生产经营情况,通过税源信息共享、强化收入征管,挖掘增收潜力,堵塞跑冒滴漏,对重点行业、企业逐个开展税收调查分析。二是依法加强税收征管,确保财政收入持续稳定增长,进一步优化收入结构,切实提高地方可用财力比重。三是按照“以旬保月,以月保季,以季保年”的要求,积极组织收入,确保时序进度和均衡入库,圆满完成人代会确定的收入任务。
    2、积极培植税源,努力增强税收增长后劲
一是积极盘活土地和房地产市场,加大土地供给,清理存量楼盘,这是快速实现财政收入的有效方式。二是加大对建筑公司的引进力度, 是实现税收的直接方式。三是积极推进发展总部经济,是产业结构升级的战略选择。四是以县产业集聚区建设为载体,加大项目融资和招商选资力度,突出抓好先进制造业发展,以项目投资带动税源增长,是财政收入增长的长效方式。同时,加大对重点税源企业的支持力度,在政策环境、融资担保等方面给予适当支持,不断壮大县域经济基础,增强税收增长后劲。
    3、优化财政支出结构,着力发挥引导保障作用
一是严格落实厉行节约等规章制度,规范公务接待、会议、培训和差旅费管理。严格控制“三公”经费等一般项目支出,切实降低行政运行成本。二是继续盘活财政存量资金,加强结转结余资金管理,从项目、部门、跨年度预算等方面,有序推进财政资金统筹使用,增强财政重点保障能力;强化资金导向,狠抓重大项目、重点科目和重要部门预算执行,充分发挥财政资金效用。三是合理加快支出进度,严格执行县人大批准的预算,健全预算执行动态监控体系,财政部门按照规定程序和确定的时间节点分配专项资金;强化预算执行主体的责任。四是整合资源,筹措资金,积极争取上级政策和资金扶持,确保各项民生政策支出需求。五是加强专项资金管理,加大产业发展资金投入,落实创新驱动战略,推进产业转型升级,支持实体经济发展,带动金融和社会资金共同投入,支持开放型经济发展。
    4、创新管理机制,提高预算管理水平。
一是深化预算管理改革。以新预算法为统领,在建立全口径预算管理体系的基础上,继续推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容。探索跨年度预算平衡机制。硬化预算约束, 严格执行县人大审议通过的预算,减少和规范预算调整事项,未纳入预算事项一律不安排支出。涉及全局确需追加的重大事项,按法定程序报批。二是深化收入管理改革。在努力完成全年收入预算的基础上,进一步提高收入质量,做实收入盘子,争取上级更多的均衡性转移支付。三是深化绩效管理改革。扩大绩效管理范围,加强绩效评价结果运用,确保“花钱问效”落到实处。四是加强政府性债务管理,建立科学有效的偿债机制,严防债务风险。 

2016年决算公开表.xls 


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