睢县人民政府

睢县教育体育局（汇总）

2022年度部门预算

二○二二年五月

目 录

第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2022年度主要工作任务

第二部分 2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县教育体育局部门概况

一、部门主要职责

（一）机构设置

1、睢县教育体育局本级

2、睢县教研室

3、睢县体育发展服务中心

4、睢县招生考试中心

5、睢县学生资助中心

6、睢县电化教育中心

7、睢县勤工俭学办公室

8、睢县高级中学

9、睢县回族高级中学

10、睢县教师进修学校

11、睢县职业技术教育培训中心

12、睢县第二初级中学

13、睢县第三初级中学

14、睢县第一实验学校

15、睢县实验小学

16、睢县第二实验小学

17、睢县机关幼儿园

18、睢县第二机关幼儿园

19、睢县聋哑学校

20、睢县古襄路初级中学

21、睢县古襄路小学

22、睢县城关镇南关小学

23、睢县城郊乡刘庄学校

24、睢县尤吉屯乡尤吉屯小学

25、睢县董店乡董店小学

26、睢县涧岗乡涧岗小学

27、睢县蓼堤镇孟昭杰希望小学

28、睢县西陵寺镇完全小学

29、睢县尚屯镇尚店小学

30、睢县匡城乡中心小学

31、睢县长岗镇豫粮希望小学

32、睢县后台乡后台小学

33、睢县潮庄镇中心小学

34、睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

35、睢县河集乡河集小学

36、睢县平岗镇平岗小学

37、睢县白楼乡白楼小学

38、睢县河堤乡中心小学

39、睢县白庙乡白庙小学

40、睢县周堂镇周堂小学

41、睢县胡堂乡中心小学

42、睢县城关镇南关初级中学

43、睢县城郊乡刘庄中学

44、睢县尤吉屯乡第一初级中学

45、睢县董店乡第一中学

46、睢县涧岗乡第一初级中学

47、睢县蓼堤镇第一初级中学

48、睢县西陵寺镇第一初级中学

49、睢县尚屯镇第二初级中学

50、睢县匡城乡第一中学

51、睢县长岗镇初级中学

52、睢县后台乡初级中学

53、睢县潮庄镇一中

54、睢县孙聚寨乡孙聚寨中学

55、睢县河集乡第一初级中学

56、睢县平岗镇初级中学

57、睢县白楼乡第一初级中学

58、睢县河堤乡初级中学

59、睢县白庙乡初级中学

60、睢县周堂镇第一初级中学

61、睢县胡堂乡初级中学

62、睢县董店高中

（二）本部门主要职责

1、贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡镇和各单位的教育体育管理工作。

2、研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革。

4、负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。

5、统筹管理本单位教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。

6、统筹管理全县基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作，协调有关单位的教育工作，负责教育督导与评估。

7、统筹管理全县社会力量办学，分级审核审批社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构，对全县社会力量办学进行指导、监督和评估检查。

8、主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作；会同有关单位做好全县各级各类学校定编定员，指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革；负责义务教育学校校长选拔任用工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

9、统筹管理全县中小学校教育的考试工作。协助市教育局做好自学考试学历教育；负责中小学校教育的学籍管理工作。指导学校教育教学工作和中小学教育教学改革、后勤社会化改革。

10、协助有关单位指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作、学校安全工作。

11、统筹管理并举办实施全县高等学校、中等专业学校的招生工作和拟订全县高中等专业学校毕业生就业指导意见。

12、统筹管理全县语言文字工作；贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策；编制全县语言文字工作的规划。指导推广普通话工作，协助市教育局做好普通话测试工作。

13、负责管理全县现代远程教育工作。

14、推行全民健身计划，指导并开展全县群众性体育，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全县青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，落实健身气功管理的政策法规并监督实施。

15、制定全县竞技体育发展规划，统筹规划全县体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作。

16、严格执行体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

17、负责全县性体育社团的资格审查。

18、指导和管理全县教育体育外事工作，开展教育体育合作与交流。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、本部门预算单位构成

本预算为睢县教育体育局2022年度部门预算。睢县教育体育局除教体局本级外，下辖61家预算单位。在睢县教育体育局网站集中公开有62家，分别为：

1、睢县教育体育局本级

2、睢县教研室

3、睢县体育发展服务中心

4、睢县招生考试中心

5、睢县学生资助中心

6、睢县电化教育中心

7、睢县勤工俭学办公室

8、睢县高级中学

9、睢县回族高级中学

10、睢县教师进修学校

11、睢县职业技术教育培训中心

12、睢县第二初级中学

13、睢县第三初级中学

14、睢县第一实验学校

15、睢县实验小学

16、睢县第二实验小学

17、睢县机关幼儿园

18、睢县第二机关幼儿园

19、睢县聋哑学校

20、睢县古襄路初级中学

21、睢县古襄路小学

22、睢县城关镇南关小学

23、睢县城郊乡刘庄学校

24、睢县尤吉屯乡尤吉屯小学

25、睢县董店乡董店小学

26、睢县涧岗乡涧岗小学

27、睢县蓼堤镇孟昭杰希望小学

28、睢县西陵寺镇完全小学

29、睢县尚屯镇尚店小学

30、睢县匡城乡中心小学

31、睢县长岗镇豫粮希望小学

32、睢县后台乡后台小学

33、睢县潮庄镇中心小学

34、睢县孙聚寨乡孙聚寨小学

35、睢县河集乡河集小学

36、睢县平岗镇平岗小学

37、睢县白楼乡白楼小学

38、睢县河堤乡中心小学

39、睢县白庙乡白庙小学

40、睢县周堂镇周堂小学

41、睢县胡堂乡中心小学

42、睢县城关镇南关初级中学

43、睢县城郊乡刘庄中学

44、睢县尤吉屯乡第一初级中学

45、睢县董店乡第一中学

46、睢县涧岗乡第一初级中学

47、睢县蓼堤镇第一初级中学

48、睢县西陵寺镇第一初级中学

49、睢县尚屯镇第二初级中学

50、睢县匡城乡第一中学

51、睢县长岗镇初级中学

52、睢县后台乡初级中学

53、睢县潮庄镇一中

54、睢县孙聚寨乡孙聚寨中学

55、睢县河集乡第一初级中学

56、睢县平岗镇初级中学

57、睢县白楼乡第一初级中学

58、睢县河堤乡初级中学

59、睢县白庙乡初级中学

60、睢县周堂镇第一初级中学

61、睢县胡堂乡初级中学

62、睢县董店高中

三、2022年度主要工作任务

2022预算年度本部门主要工作任务是：

（一）持续加强党的建设。

（二）全面推进城乡学校建设。

（三）改善农村薄弱学校办学条件。

（四）实施农村“两房”建设。

（五）加快县级培训学校标准化建设。

（六）促进职业教育优化升级。

（七）提升教育信息化水平。

（八）推进“农村学生营养改善计划”。

第二部分

2022年度单位预算情况说明

本部门预算包括单位机关本级预算和部门所属二级单位汇总预算。

一、部门收入支出总体情况

本部门2022年收入预算816092900元，其中：财政拨款668739800元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入146633100元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700000元。支出预算816092900元，其中：教育支出679268900元，文化旅游体育与传媒支出834200元，社会保障和就业支出72448900元，卫生健康支出24558600元，住房保障支出38982300元。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计816092900元，其中：一般公共预算收入668759800元; 政府性基金预算收入0元；国有资本经营预算收入0元；财政专户管理资金收入146633100元；其他收入700000元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计816092900元，其中：基本支出784517400元，占96.13%；项目支出31575500元，占3.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算668759800元。财政专户管理资金收支预算146633100元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加35795817元，增加5.66%，主要原因：人员工资福利逐年增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为668759800元。主要用于以下方面：基本支出637184300元，其中：工资福利支出610376800元、对个人和家庭的补助10062600元、商品和服务支出16744900元、资本性支出0元；项目支出31575500元，其中：其他运转类31575500元、特定目标类0元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出637184300元，其中：人员经费620439400元，主要包括：基本工资317622100元、津贴补贴137536800元、奖金25054200元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费62371100元、医疗保险缴费24558600元、其他社会保障缴费4251700元、生活补助5826100元、住房公积金38982300元、退休费3166600元、离休费1069900元；公用经费16744900元，主要包括：办公费2589000元、电费1500000元、水费1500000元、印刷费1500000元、物业管理费500000元、福利费2013500元、维修（护）费1718000元、培训费1000000元、其他交通费用218400元、离退休人员公用经费0元、工会经费0元、福利费500000元、劳务费2000000元、差旅费1346000元、其他商品和服务支出360000元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、三公经费支出情况说明

睢县教育体育局2022年“三公”经费预算为0元。 比 2021年预算数减少0元，减少0%。

具体支出情况如下：

（一）       因公出国（境）费 0元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2021年预算数减少0元，下降0%，主要原因：2022年和2021年均无该项预算。

（二）       公务用车购置及运行费0元。其中公务车辆购置费0元，主要用于公务车辆购置, 比2021年减少0元，主要原因：2022年无公务用车购置计划，2021年公务车辆购置预算为0元；公务用车运行维护费0元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出,比2021年减少0元，较上年下降0%，主要原因：2022年车辆运行维护费用有所降低。

（三）公务接待费0元，主要用于公务接待费用的支出，比2021年预算数减少0元，减少0%，主要原因：2022年、2021年公务接待费预算金额一致，没有改变。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排8997100元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2021年增加225788元，增加2.57%。主要原因是支出经费有所增加。

（二）政府采购预算说明

2022年政府采购预算安排31575500元。

主要项目是：

学前教育三年行动计划园舍建设

义务教育危房改造工程建设

特殊教育资源教室设备购置

义务教育办学条件改善基础设施建设

学生资助中心办公设备购置

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位对35个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金31575500元。 2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为31575500元，其中：人员经费支出0元，公用经费支出0元，项目支出总额31575500元，涉及项目共35个。

（四）国有资产占有情况说明

2021年末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套），单位价值100元以上专用设备0台（套）等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：睢县教育体育局2022年度部门预算

睢县教育体育局（本级）2022年预算公开表.xlsx