睢县人民政府

  睢县文化广电旅游局（汇总）

2023年度部门预算

二○二三年五月

目 录

第一部分 概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 睢县文化广电旅游局部门2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县文化广电旅游局部门2023年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（汇总）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县文化广电旅游局部门概况

一、       主要职能

（一）       机构设置情况

睢县文化广电旅游局(汇总)下辖睢县文化广电旅游局（本级）1个行政机关；下属单位7个，分别是：1、睢县文化市场综合执法大队，经费实行全额预算管理。2、睢县博物馆，经费实行全额预算管理。3、睢县人民文化馆，经费实行全额预算管理和差额预算管理。4、睢县图书馆，经费实行全额预算管理。5、宣传文化中心，经费实行全额预算管理。6、剧目组，经费实行全额预算管理。7、睢县地方文化研究交流服务中心，经费实行差额管理。

（二）部门职责

睢县文化广电旅游局是县政府职能部门，正科级行政单位，主要职能为：贯彻执行上级文化广电政策、法规，研究拟定全县文化广电事业发展都文件和管理制度，并监督执行；研究拟定全县文化广电产业发展规划、统筹、指导、协调全县文化广电旅游产业发展；指导、管理全县文化、艺术事业及文艺表演团体，指导艺术制作与生产，推进各门类艺术的发展管理全县重大艺术活动；组织开展非物质文化遗产工作；指导、管理全县社会文化事业的建设和发展；拟定文化市场发展规划，依法对全县文化市场经营活动进行监督；承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作；承担县政府交办的其他事项。

二、睢县文化广电旅游局部门预算单位构成

本预算为所属预算单位在内的汇总预算。睢县文化广电旅游局部门共5家预算单位，分别是睢县文化广电旅游局局本级、睢县人民文化馆、睢县博物馆、睢县文化市场综合执法大队、睢县图书馆。

第二部分

睢县文化广电旅游局部门2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县文化广电旅游局2023年收入1891.41万元，支出总计1891.41万元，与2022年相比，收、支总计各增加930.85万元，增加96.91%。主要原因：本年度预算安排中央补助地方公共文化服务体系建设、图书馆文化馆文化站免费开放、博物馆免费开放补助等提前告知上级专项转移支付收支。  

二、收入预算总体情况说明

睢县文化广电旅游局部门2023年收入合计1891.41万元，其中：一般公共预算收入1891.41万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他资金收入0万元；

三、支出预算总体情况说明

睢县文化广电旅游局部门2023年支出合计1891.41万元，其中：基本支出920.2万元，占48.65%；项目支出971.21万元，占51.35%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县文化广电旅游局部门2023年一般公共预算收支预算1891.41万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加930.85万元，增加96.91%，主要原因：本年度预算安排中央补助地方公共文化服务体系建设资金、图书馆文化馆文化站免费开放资金、博物馆免费开放补助等提前告知上级专项转移支付收支。  

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县文化广电旅游局部门2023年一般公共预算支出年初预算为1891.41万元。主要用于以下方面：基本支出920.2万元，其中：工资福利支出746.73万元、对个人和家庭的补助支出62.91万元、商品和服务支出110.56万元、资本性支出0万元；项目支出971.21万元，其中：其他运转类118.21万元、特定目标类853万元。

按功能分类支出科目分为：2070101行政运行支出为226.05万元，占比11.95%；2070199其他文化和旅游支出为605万元，占比31.99%;2070206历史名城与古迹为200万元，占比10.57%；2070607电影为78.24万元，占比4.14%；2080501行政单位离退休为45.2万元，占比2.39%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为69.13万元，占比3.65%；2089999其他社会保障和就业支出为21.68万元，占比1.15%；2101101行政单位医疗为5.41万元，占比0.29%；2101102事业单位医疗为21.82万元，占比1.15%；2210201住房公积金为51.87万元，占比2.74%；2070204文物保护为20.25万元，占比1.07%；2070205博物馆为67.3万元，占比3.56%；2070109群众文化为249.03万元，占比13.17%；2070104图书馆为82.05万元，占比4.34%；2070112文化和旅游市场管理为148.38，占比7.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县文化广电旅游局部门2023年一般公共预算基本支出920.2万元，其中：人员经费809.64万元，主要包括：基本工资355.69万元、津贴补贴76.35万元、奖金29.65万元、离退休费45.2万元、其他工资福利支出132.84万元、生活补助17.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.13万元、职工基本医疗保险缴费27.23万元、其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金51.87万元；公用经费110.56万元，主要包括：办公费44.55万元、其他交通费用27.41万元、水费0.8万元、印刷费3.4万元、电费4.5万元、差旅费7.5万元、邮电费0.5万元、维修(护)费3万元、租赁费1.4万元、培训费2万元、劳务费1.5万元、委托业务费3.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出10万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县文化广电旅游局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县文化广电旅游局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县文化广电旅游局部门2023年“三公”经费预算为0.5万元。 比 2022年预算数减少9万元，减少94.74%。

具体支出情况如下：

（一）       因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2022年和2023年均无该项预算。

（二）       公务用车购置及运行费0.5万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置, 主要原因：2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出,比2022年减少9万元，较上年减少94.74%，主要原因：2023年下属二级机构没有预算安排公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待费用的支出，比2022年预算数减少0万元，减少0%，主要原因：2022年、2023年没有公务接待费预算安排。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县文化广电旅游局部门2023年机关运行经费支出预算110.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加16.13万元，增加17.08%，主要原因：财政预算安排相关支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）       关于预算绩效管理工作开展情况说明

  我部门设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部门年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2022年，我部门对9个项目开展了绩效评价，涉及资金398.97万元 ,其中重点评价项目5个，涉及资金351.48万元。

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1891.41万元。其中人员经费支出920.2万元，公用经费支出110.56万元，项目支出971.21万元，涉及项目17个。  

2023 年，我部门选取中央补助地方公共文化服务体系建设、博物馆免费开放、图书馆免费开放、戏曲进乡村、文化市场扫黄打非共计5个工作项目作为重点绩效评价项目，涉及资金538.24万元。 

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县文化广电旅游局部门固定资产总额2213.44万元，其中，土地房屋及构筑物367.06万元，车辆36.36万元，通用设备662.73万元，专用设备52.78万元，图书、档案880.21万元，家具、用具、装具及动植物81.65万元，无形资产132.66万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，业务车1辆，其他用车1辆。；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有7项，我部门将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的"专款"。  

附件：睢县文化广电旅游局2023年度部门预算表