睢县人民政府

睢县古襄路小学

2023年度单位预算公开 

二○二三年五月

目 录

第一部分  睢县古襄路小学单位概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2023年度睢县古襄路小学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  睢县古襄路小学2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六 、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

十二、2023年国有资本经营支出预算表

十三、2023年机关（机构）运行经费

第一部分

睢县古襄路小学单位概况

一、主要职能 

睢县古襄路小学内设四个机构： 

（一）机构设置：

1、办公室：主要负责学校有关会议的组织、考勤工作。负责接待及宣传工作。负责与上级来往文件的接收、登记、传递、督办、反馈工作。负责文件、资料的归档，职称评聘、教师资格认定和各类人事档案的管理。负责学校大事记。负责出纳工作。组织管理学校办公用品购置和发放，学校资料印刷工作；师德师风建设以及教师考评，会议记录等工作。

2、总务处：主要负责学校财务管理工作。管理学校基本建设和校舍维修工作，组织学校财产管理和各种设备保养维修。课本征订和发放、后勤保障工作。

3、教务处：主要具体负责校教学管理工作，协助分管副校长各项工作；普及全校学籍管理各学科业务材料的准备检查工作。学校教育科研工作，语文、数学教学教研活动、学科竞赛工作，普通话推广。特殊儿童就读工作，教师培训和骨干教师管理工作，学会、对外交流等工作。

4、少先队大队部：主要负责创造性地开展组织教育、自主教育、实践活动，保护和关心少年儿童的成长抓好少先队队员培训工作，做好新队员考核、培训、发展工作，少先队活动及宣传，开展社团管理和社团活动工作，管理心理咨询室工作。

（二）本单位主要职责是：

对小学生实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。学生进行体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长参加工作，学习提供便利条件。

二、预算单位构成

本预算为睢县古襄路小学 2023 年度单位预算。

第二部分

睢县古襄路小学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2023年收入预算1829.17万元，2023年收入1829.17万元，支出总计1829.17万元，与上年相比，收、支总计各增加了236.89万元，增加14.88%。主要原因：2023年比上年教师及学生人数增加。 

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1829.17万元，其中：一般公共预算收入1829.17万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1829.17万元，其中：基本支出1829.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1829.17万元。政府性基金收支预算0万元，财政专户管理资金收支预算1829.17万元，与 上年相比，一般公共预算收支预算增加236.89万元，增长14.88%，主要原因：学校师生人数增加较多。政府性基金收支预算未变化，主要原因是上年和本年均未安排政府性基金预算。财政专户管理资金收支预算较2023年增加236.89万元，主要原因：2023年学校师生人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1829.17万元。主要用于以下方面：基本支出1829.17万元，其中：工资福利支出1817.58万元、对个人和家庭的补助0.69万元、商品和服务支出10.90万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，其中：其他运转类0万元、特定目标类0万元。

按功能分类支出科目分为：2050202小学教育支出为1394.63

万元，占比76.22%；2080501行政单位离退休支出0.69万元，占比0.04%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为194.25万元，占比10.62%；2089999其他社会保障和就业支出为17.42万元，占比0.95%；2101102事业单位医疗支出为76.49万元，占比4.18%；2210201住房公积金支出为145.69万元，占比7.96%;2080501行政单位离退休支出为0.69万元，占比0.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1829.17万元，其中：人员经费1818.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.90万元，主要包括：办公费、福利费。

七、支出经济分类预算情况说明

2023年支出预算1829.17万元，其中：人员经费1818.27万元，主要包括：基本工资1006.31万元，占55.01%；津贴补贴293.56万元，占16.05%；奖金83.86万元，占4.59%；退休费0.69万元，占0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费194.25万元，占10.62%；医疗保险缴费76.49万元，占4.18%；其他社会保障缴费17.42万元，占0.95%；住房公积金145.69万元，占7.97%；公用经费10.90万元，主要包括：办公费5万元，占0.27%；福利费5.90万元，占0.32%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

睢县古襄路小学2023年本单位三公经费支出预算0万元。其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年和上年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置, 比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年和上年均无该项预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年严格执行厉行节约相关规定，公务用车维护费只降不增。

（三）公务接待费0万元。主要用于公务接待费用的支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因2023年公务接待费预算和上年持平。

 十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

睢县古襄路小学2023年机关（机构）运行经费支出预算5万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费或者其他等支出，比上年预算数增加5万元，增长100%。主要原因：2023年学生数增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2023年，我单位对0个项目开展了绩效评价，涉及资金0元 ,其中重点评价项目0个，涉及资金0元。

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

上年末，我单位固定资产总额 75.43万元，其中：通用设备资产总额66.37万元，家具用具资产总额9.06万元。本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。 

第三部分

名词解释 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：睢县古襄路小学2023年度单位预算公开表