睢县人民政府

目录第一部分睢县古襄路初级中学单位概况一、主要职能二、预算单位构成第二部分睢县古襄路初级中学2024年度预算情况说明第三部分名词解释附件：睢县古襄路初级中学2024年度预算表一、2024年单位收支总体情况表二、2024年单位收入总体情况表三、2024年单位支出总体情况表四、2024年财政拨款收支总体情况表五、2024年一般公共预算支出情况表六、2024年一般公共预算基本支出表七、2024年支出经济分类汇总表八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表九、2024年政府性基金预算支出情况表十、2024年项目支出表十一、2024年单位预算项目绩效目标汇总表十二、2024年国有资本经营支出预算表十三、2024年机关（机构）运行经费

第一部分睢县古襄路初级中学单位概况一、主要职能（一）机构设置情况睢县古襄路初级中学设以下科室：（1）办公室主要负责:1、负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序。2、具体负责学校工作计划(总结)、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理等工作。3、负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作。4、配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。（2）教务处主要负责:1、负责全校教学常规管理和检查工作。2、负责全校集体备课等集体教研活动。3、负责全校课程管理工作。4、做好学籍管理和学分认定工作。5、做好实验室、图书室、阅览室、油印室等教学功能科室的管理工作。（3）总务处主要负责:1、负责学校物品采购工作。2、校舍维修工作，负责学校餐厅的管理工作。3、负责学校财务管理工作。（4）政教处主要负责:1、抓好学生各项日常活动。2、抓好学生思想行为教育、法纪教育。3、制定各类学生管理制度。4、组织各项德育活动。5、管理心理咨询工作。6、做好贫困生救助工作。

（5）团委主要负责:1、抓好团员培训工作。2、做好新团员考核、培训、发展工作。3、共青团团队活动及宣传。4、开展社团管理和社团活动工作。5、管理心理咨询室工作。（二）本单位主要职责实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育及相关社会服务。二、预算单位构成本预算为睢县古襄路初级中学2024年度单位预算。

第二部分睢县古襄路初级中学2024年度单位预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2024年收入2248.60万元，支出总计2248.60万元，与上年相比，收、支总计各增加了359.07万元，增长19%。主要原因：2024年比上年单位教职工有增加。二、收入预算总体情况说明2024年收入合计2248.60万元，其中：一般公共预算收入2248.60万元;政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。三、支出预算总体情况说明2024年支出合计2248.60万元，其中：基本支出2248.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明2024年一般公共预算收支预算2248.60万元。政府性基金收支预算0万元，财政专户管理资金收支预算0万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加359.07万元，增长19%。政府性基金收支预算未变化，主要原因是上年和本年均未安排政府性基金预算。财政专户管理资金收支预算较上

年增加了0万元，主要原因是上年和2024年均未安排此项资金。五、一般公共预算支出预算情况说明2024年一般公共预算支出年初预算为2248.60万元。主要用于以下方面：基本支出1944.27万元，其中：工资福利支出1928.8万元、对个人和家庭的补助0.51万元、商品和服务支出14.96万元、资本性支出0万元；项目支出304.33万元，其中：其他运转类44.33万元、特定目标类260万元。按功能分类支出科目分为：2050203初中教育支出为1748.78万元，占比78%；2050904城市中小学教学设施支出35万元，占比1.5%；2050999其他教育费附加安排的支出9.33万元，占比0.4%；2080501行政单位离退休支出0.51万元，占比0.2%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出205.63万元，占比9.1%；2089999其他社会保障和就业支出14.13万元，占比0.6%；2101102事业单位医疗支出80.97万元，占比3.5%；2210201住房公积金支出152.07万元，占比6.7%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2024年一般公共预算基本支出2248.60万元，其中：人员经费1929.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费14.96万元，主要包括：福利费、办公费。七、支出经济分类预算情况说明2024年一般公共预算基本支出2248.60万元，其中基本

工资1098.29万元，占比48.84%；津贴补贴286.29万元，占比12.73%；奖金89.24万元，占比4%；退休费0.51万元，占比0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费205.63万元，占比9.1%；医疗保险缴费80.97万元，占比3.6%；其他社会保障缴费14.13万元，占比0.63%；住房公积金154.25万元，占比6.8%；福利费、办公费及其他费用319.29万元，占比14.28%。八、政府性基金预算支出预算情况说明2024年睢县古襄路初级中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明2024年睢县古襄路初级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、三公经费支出情况说明睢县古襄路初级中学2024年“三公”经费预算为0元。其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是2024年和上年均无该项预算。（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置,比上年减少0万元，

较上年下降0%，主要原因：上年和2024年均无该项预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2024年严格执行厉行节约相关规定，公务用车维护费只降不增。（三）公务接待费0万元。主要用于公务接待费用的支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因2024年公务接待费预算和上年持平。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关（机构）运行经费支出情况2024年本单位机关运行经费预算安排5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加0万元，增长0%。（二）政府采购支出情况2024年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。2024年，我单位对3个项目开展了绩效评价，涉及资金

304.33万元,其中重点评价项目1个，涉及资金260万元。我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为304.33万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出269.33万元；项目支出35万元。（四）国有资产占用情况上年末，我单位固定资产总额56.58万元，在建工程3500万元，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）等。（五）专项转移支付项目情况我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《中华人民共和国预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（六）关于预算单位构成说明2024年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政本级取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管本级和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。