睢县人民政府

第一部分 睢县回族高级中学概况

 一、单位职责

本单位主要职责是：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，执行上级党委，教育行政单位的决议，主持全校行政工作，确定全校工作纲要及措施，主持校务会会议。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

2、根据党的教育方针和学校教育工作的要求，制定符合学校实际发展规划和学年学期计划并组织实施，检查和总结规划，计划的完成情况。

3、领导和组织学校的思想政治教育工作，认真贯彻执行《学生日常行为规范》。

4、抓好师资队伍建设根据规定确定学校机构设置，提高教职工队伍的综合素质，建成一支以骨干教师为中心的教职工队伍。

5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

6、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

7、组织好教职工的培养、考核、奖罚、工资福利支职称评定，以及退休离休等工作。

8、组织领导做好行政后勤工作，坚持以教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

9、做好学校的体育卫生安全，促进有关单位和全体教职工合理安排学生的学习，娱乐体育活动。

10、贯彻勤俭办学方针，努力改善办学条件。加强对学校总务工作的领导，树立为教学服务、为师生服务的思想。

11、关心教职工、学生生活，搞好师生的福利及身心健康。

12、培养良好的校风、教风、美化、绿化、优化学校环境，努力为师生创造一个美好的学习环境。

13、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位共有编制477人，其中行政编制0人，事业编制477人；实有人员525人，其中在职人员477人，退休人员46人，离休人员2人。 

从决算单位构成看，睢县回族高级中学为睢县教育体育局二级预算单位，单位决算为本级决算。

第二部分  2022年度单位决算表

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,639.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加810.56万元，增长28.65%。主要原因是新入编144名老师，工资及社保由财政支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,639.86万元，其中：财政拨款收入3,639.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,639.86万元，其中：基本支出3,639.86万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,639.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加810.56万元，增长28.65%。主要原因是新入编144名老师，工资及社保由财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

 2022年度一般公共预算财政拨款支出3,639.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加810.56万元，增长28.65%。主要原因是新入编144名老师，工资及社保由财政支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3639.86万元，主要用于以下方面：教育支出3034.91万元，占83.38%；社会保障和就业支出320.21万元，占8.80%；卫生健康支出110.05万元，占3.02%；住房保障支出174.69万元，占4.80%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2566.84万元，支出决算为3639.86万元，完成年初预算的141.80%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1978.46万元，支出决算为3034.91万元，完成年初预算的153.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校新入编144名老师，工资由财政发放。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为279.5万元，支出决算为279.5万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.14万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将抚恤金算在其他社会保障和就业支出项里，决算时分开了。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为110.05万元，支出决算为110.05万元，完成年初预算的100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为174.69万元，支出决算为174.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,639.86万元。其中：人员经费3,057.91万元，主要包括：基本工资2092.2万元、津贴补贴302.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费314.3万元、职业年金缴费0.89万元、其他社会保障缴费19.22万元、退休费16.57万元、抚恤金1.91万元、生活补助3.01万元、职工基本医疗保险缴费110.05万元、住房公积金197.41万元、对个人和家庭的补助21.49万元；公用经费581.95万元，主要包括：劳务费581.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。原因：我单位无此项预算和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。原因：我单位无此项预算和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。原因：我单位无此项预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数没有存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，出决算为0万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政局统一部署，完成2022年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目3个，自评金额111.68万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位3个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：可以帮助单位更好的控制项目成本，提高项目的效率和质量，进而帮助单位更好的进行决策；存在的问题：项目目标设置的不明确，一方面项目目标过于宽泛，缺少可量化的指标，另一方面项目目标设置的又太具体，缺乏灵活性，不能适应于项目实施过程中的变化。

（后附项目绩效自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。