睢县人民政府

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,631.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加333.6万元，增长14.52%。主要原因是教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,631.52万元，其中：财政拨款收入2,631.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,631.52万元，其中：基本支出2,631.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,631.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加333.6万元，增长14.52%。主要原因是教师人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

  2024年度一般公共预算财政拨款支出2,631.52万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）333.6万元，增长（下降）14.52%。主要原因是教师人数增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2631.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2153.22万元，占81.83 %；社会保障和就业（类）支出243.25万元，占9.24%；卫生健康支出92.31万元，占3.51 %；保障住房支出142.73万元，占5.42%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,620.95万元，支出决算为2,631.52万元，完成年初预算的100.4%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算为1697.52万元，支出决算为2153.22万元，完成年初预算的126.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为236.59万元，支出决算为226.94万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是     退休教师人数增加。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有死亡人数。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为×23.10万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的65.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为93.16万元，支出决算为92.31万元，完成年初预算的99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师人数增加。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为147.87万元，支出决算为142.73万元，完成年初预算的96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,631.52万元。其中：人员经费2,310.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、；公用经费321.5万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成2023年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2024年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目5个，自评金额580.89万元；选取（收回重新使用） 打造文明校园基础设施维修维护（睢财预【2021】1号）项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 20 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度，预算执行情况等资料，按照预算执行率，资金管理情况，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面     存在的问题新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率有偏差。

（三）重点绩效评价结果。

2024年度，对  1个项目进行了重点绩效评价，  项目评价得分100  分，评价等级为优。