睢县人民政府

2015年睢县司法局部门决算公开表.xls

                                               睢县司法局2015 年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    睢县司法局2015年收入总计469.52万元，支出总计469.52万元，与2014年相比，收、支总计各增加22.77万元，增长5.1%。主要原因：在基本支出中人员经费略有增加。
    二、收入决算情况说明
    睢县司法局本年收入合计469.52万元，其中：财政拨款收入 469.52万元，占100%。
    三、支出决算情况说明
    睢县司法局本年支出合计469.52万元，其中：基本支出469.52万元。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    睢县司法局2015年财政拨款收支总决算469.52万元。与 2014年相比，财政拨款收、支总计各增加22.77万元，增长5.1%。主要原因：在基本支出中人员经费略有增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    睢县司法局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.52万元，支出决算为469.52万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：公共安全支出393.2万元，占83.7%；社会保障和就业支出69.97万元，占14.9%；其他支出6.36万元，占1.4%。
    （一）公共安全支出393.2 万元。年初预算为393.2万元，支出决算为393.2万元，完成年初预算的100%。
    （二）社会保障和就业支出69.97万元。年初预算为69.97万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的100%。
    （三）其他支出6.36万元。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    睢县司法局2015年一般公共预算财政拨款基本支出469.52万元，其中：人员经费 317.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    睢县司法局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为12.2万元，完成预算的469.2%，主要原因：睢县司法局“三公”经费超支的因素主要是执法车辆多，财政核算核定的车辆少，预算基数低。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年减少９.7万元，下降43.5%，主要原因：严格控制招待费，杜绝铺张浪费措施有力。具体支出情况如下：
    （一）因公出国（境）费 零支出。
    （二）公务用车购置及运行费12.2万元，完成预算的508.3 %，其中，公务用车运行维护费12.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：财政部门核定拨款执法车辆２部，实际拥有车辆４部，且财政核定车辆运行经费标准过底。
决算数比 2014年减少0.3万元，下降2.4%，主要原因：完善制度，加强了车辆管理。
    （三）公务接待费为零。没有完成年初预算0.2万元的目标
    决算数小于年初预算数的主要原因：严格财务制度，杜绝了招待。
    决算数比 2014 年减少9.8万元，无可比性。主要原因：严格财务制度，杜绝了招待。